Contrato federal · Empenho 2025NE000554 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIA GRANDE ITENS (37-38-39-40-41) FORNECEDOR REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA CNPJ 36.336.338-0001-43 PARA SR-PF-SP
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou RCCS LICITACOES (CNPJ 36.336.388/0001-43) para: aquisição de pilhas e bateria grande itens (37-38-39-40-41) fornecedor regina celia cunha de sousa cnpj 36.336.338-0001-43 para sr-pf-sp. Valor global contratado: R$ 16.784,00. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SP 200360
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RCCS LICITACOESCNPJ 36.336.388/0001-43
- Processooficial
- 08500.052215/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.784,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.784,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 200 | R$ 6,62 | R$ 1.324,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO MÉDIA, TIPO ALCALINA, MODELO C | 500 | R$ 9,48 | R$ 4.740,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO COMUM, MODELO AA | 800 | R$ 5,52 | R$ 4.416,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO PALITO, TIPO COMUM, MODELO AAA | 800 | R$ 4,62 | R$ 3.696,00 |
| PILHAPILHA, TAMANHO GRANDE, TIPO ALCALINA, MODELO D | 200 | R$ 13,04 | R$ 2.608,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.784,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.784,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000554 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.784,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.784,00
Faturas
- 2711 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.784,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000554 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.052215/2025-43
valor global após o termo: R$ 16.784,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 703993
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.