Contrato federal · Empenho 2024NE000650 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER OS DIVERSOS SETORES E UNIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 49.329.140/0001-05) para: aquisição de eletrodomésticos para atender os diversos setores e unidades acadêmicas e administrativas da universidade federal de sergipe. Valor global contratado: R$ 746,05. Vigência de 13/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 49.329.140/0001-05
- Processooficial
- 23113.021854/2023-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00089/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 746,05
- Valor globaloficial
- R$ 746,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Publicaçãooficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIQUIDIFICADORLIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2 L, POTÊNCIA 700 W, VOLTAGEM 110/ 220 V, MATERIAL PLÁSTICO INQUEBRÁVEL, USO DOMÉSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE DE VELOCIDADE, COPO REFORÇADO | 5 | R$ 149,21 | R$ 746,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 746,05
- A liquidarcalculado
- R$ 746,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000650 · 13/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 746,05 · a liquidar R$ 746,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1358 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 746,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000650 · 13/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.021854/2023-52
valor global após o termo: R$ 746,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704019
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.