Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA ISOPOR), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR ,DE 05/11/25. DISPENSA ELETRONICA N° 3/2025 - UASG 152803 (MUR…

Name: Contrato 2025NE000197 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou MYDIA COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.808.305/0001-02) para: valor que se empenha para as despesas com material de expediente (folha isopor), conforme autorizacao da dg/ifal/cmur ,de 05/11/25. dispensa eletronica n° 3/2025 - uasg 152803 (murici) processo nº 23041.035419/2025-68. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
Local da unidadeoficial: MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
Fornecedoroficial: MYDIA COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.808.305/0001-02
Processooficial: 23041.035419/2025-68
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00003/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.000,00
Valor globaloficial: R$ 1.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/11/2025
Vigênciaoficial: 05/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FOLHA ISOPORFOLHA ISOPOR - COMPRIMENTO: 1, LARGURA: 0,50, ESPESSURA: 50	100	R$ 10,00	R$ 1.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.000,00
A liquidarcalculado: R$ 1.000,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000197 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

132 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000197 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.035419/2025-68
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMYDIA COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 704022
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.