Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR ,DE 05/11/25. DISPENSA ELETRÔNICA N° 3/2025 - UASG 152803 (MURICI) PROCESSO N…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou D.V. DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 21.519.142/0001-30) para: valor que se empenha para as despesas com material de expediente, conforme autorizacao da dg/ifal/cmur ,de 05/11/25. dispensa eletrônica n° 3/2025 - uasg 152803 (murici) processo nº 23041.035419/2025-68. Valor global contratado: R$ 1.984,80. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- D.V. DISTRIBUICAO LTDACNPJ 21.519.142/0001-30
- Processooficial
- 23041.035419/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.984,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.984,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEEnvelope - material: kraft, modelo: ofício, tamanho (c x l): 240 x 340, cor: parda, gramatura: 90, características adicionais: papel de primeira linha e ótimo acabamento | 1.000 | R$ 0,50 | R$ 500,00 |
| PAPEL EMBORRACHADOPapel Emborrachado - material: borracha eva, comprimento: 60, largura: 40, padrão: liso, cor: variada | 300 | R$ 1,65 | R$ 495,00 |
| TNTTNT - GRAMATURA: 40, COR: VARIADA, LARGURA: 1,40 | 10 | R$ 55,98 | R$ 559,80 |
| PAPEL CREPOMPAPEL CREPOM - MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 18, COMPRIMENTO: 2, LARGURA: 48, COR: VARIADA | 200 | R$ 2,15 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.984,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.984,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.984,80 · a liquidar R$ 1.984,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5562 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.984,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.035419/2025-68
valor global após o termo: R$ 1.984,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704023
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.