Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTOLINA, PAPEL, TINTA), CONFORME AUTORIZACAO DA DG/IFAL/CMUR ,DE 05/11/25. DISPENSA ELETRONICA N° 3/2025 - UASG…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ACS EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 51.600.250/0001-01) para: valor que se empenha para as despesas com material de expediente (cartolina, papel, tinta), conforme autorizacao da dg/ifal/cmur ,de 05/11/25. dispensa eletronica n° 3/2025 - uasg 152803 (murici) processo nº 23041.035419…. Valor global contratado: R$ 1.170,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- ACS EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 51.600.250/0001-01
- Processooficial
- 23041.035419/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA GUACHETINTA GUACHE - COMPOSIÇÃO: RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR: DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO C/ 6 FRASCOS DE 15 ML CADA | 100 | R$ 3,90 | R$ 390,00 |
| PAPEL LAMINADOPAPEL LAMINADO - COR: VARIADA, COMPRIMENTO: 60, LARGURA: 50 | 200 | R$ 1,65 | R$ 330,00 |
| CARTOLINACARTOLINA - MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA: 180, COMPRIMENTO: 500, LARGURA: 650, COR: VARIADA | 300 | R$ 1,50 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.170,00 · a liquidar R$ 1.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3555 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.035419/2025-68
valor global após o termo: R$ 1.170,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704024
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.