Contrato federal · Empenho 2025NE000083 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO DE MESA, PE 90015/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 23411.001510/2024-43, PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2341…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.148.186/0001-21) para: empenho para atender despesas com aquisição de fogão elétrico de mesa, pe 90015/2024, processo licitatório 23411.001510/2024-43, processo de execução orçamentária e financeira 23411.014642/2025-16, campus irati.. Valor global contratado: R$ 267,89. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IRATI 154674
- Local da unidadeoficial
- IRATI/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4110706
- Fornecedoroficial
- J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.148.186/0001-21
- Processooficial
- 23411.014642/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 267,89
- Valor globaloficial
- R$ 267,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 2000 W, VOLTAGEM 220 V, LARGURA 43 CM, ALTURA 7 CM, PROFUNDIDADE 21 CM, COMPONENTES 2 BOCAS | 1 | R$ 267,89 | R$ 267,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 267,89
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 267,89
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000083 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 267,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 267,89
Faturas
- 358 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 267,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000083 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014642/2025-16
valor global após o termo: R$ 267,89 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704067
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.