Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER O CAMPUS COLATINA NO EXERCÍCIO DE 2025. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00007/202…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A (CNPJ 27.485.069/0001-09) para: despesa com contratação de empresa especializada no fornecimento de energia elétrica, para atender o campus colatina no exercício de 2025. inexigibilidade de licitação nº 00007/2025.. Valor global contratado: R$ 49.980,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S ACNPJ 27.485.069/0001-09
- Processooficial
- 23153.000056/2025-82
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 49.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia elétrica - fornecimento mercado regulado | 22.838 | R$ 420.000,00 | R$ 95.919,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139.868,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.825,88
- Liquidadocalculado
- R$ 1.796,46
- Pagocalculado
- R$ 134.246,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 11/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 139.868,40 · a liquidar R$ 3.825,88 · liquidado R$ 1.796,46 · pago R$ 134.246,06
Faturas
- 3175522 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.832,15
- 3034569 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.217,02
- 2911670 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.201,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.000056/2025-82
valor global após o termo: R$ 49.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704098
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.