Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO. PROC. 23212.000236/2025-12 - SOL. 22.198 DI266/2025
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou EXTINTORES UNIAO LTDA (CNPJ 41.756.321/0001-06) para: serviços de manutenção de extintores e mangueiras de incêndio. proc. 23212.000236/2025-12 - sol. 22.198 di266/2025. Valor global contratado: R$ 670,00. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- EXTINTORES UNIAO LTDACNPJ 41.756.321/0001-06
- Processooficial
- 23212.000236/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00266/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 670,00
- Valor globaloficial
- R$ 670,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio | 26 | R$ 20,00 | R$ 520,00 |
| PERÍCIA, LAUDO E AVALIAÇÃOPerícia, Laudo e Avaliação | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 670,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 670,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 02/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 670,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 670,00
Faturas
- 10261301 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 670,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23212.000236/2025-12
valor global após o termo: R$ 670,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704134
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.