Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
PEÇAS E LUBRIFICANTES NECESSÁRIAS PARA A REVISÃO VEICULAR S DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO YARIS, ANO 2022, MODELO 2023, PLACA RRM9G18.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (CNPJ 65.993.453/0045-22) para: peças e lubrificantes necessárias para a revisão veicular s de 01 (um) veículo modelo yaris, ano 2022, modelo 2023, placa rrm9g18.. Valor global contratado: R$ 1.338,60. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA.CNPJ 65.993.453/0045-22
- Processooficial
- 23189.001057.2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.338,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.338,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICAtipo 5: filtro de ar condicionado, aplicação: veículo toyota hilux, referência 12: acp887 | 1 | R$ 1.338,60 | R$ 1.338,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.338,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.338,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.338,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.338,60
Faturas
- 36564 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.338,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.001057.2025-37
valor global após o termo: R$ 1.338,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704198
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.