Contrato federal · Empenho 2025NE000641 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER A CPV I - III DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 555/2025/COL-DPLAD, DEVIDEMANETE AUTORIZADO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 17.919.517/0001-81) para: aquisição de produtos agropecuários para atender a cpv i - iii do diepe do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 555/2025/col-dplad, devidemanete autorizado pelo ordenador de despesa do campus. co…. Valor global contratado: R$ 759,20. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDACNPJ 17.919.517/0001-81
- Processooficial
- 23243.003795/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 759,20
- Valor globaloficial
- R$ 759,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSTRATO AGRÍCOLASUBSTRATO AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO CONTAMINAÇÃO, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS HORTALIÇAS, MATERIAL A BASE DE CASCA DE PINOS VERMICOLITA | 80 | R$ 9,49 | R$ 759,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 759,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 759,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000641 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 759,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 759,20
Faturas
- 31516 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 759,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000641 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000641 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003795/2025-17
valor global após o termo: R$ 759,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704339
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.