Contrato federal · Empenho 2025NE000068 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 18 (DEZOITO) SUPORTES DE CHAO PARA EXTINTOR DE INCENDIO, EM CONFORMIDADE COM A DEMANDA DESTA SUPERINTENDENCIA DO DNIT.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou AMELITECH GROUP LTDA (CNPJ 36.827.096/0001-03) para: aquisicao de 18 (dezoito) suportes de chao para extintor de incendio, em conformidade com a demanda desta superintendencia do dnit.. Valor global contratado: R$ 3.812,04. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0008-87
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SE - DNIT 393015
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- AMELITECH GROUP LTDACNPJ 36.827.096/0001-03
- Processooficial
- 50621.000290/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00060/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.812,04
- Valor globaloficial
- R$ 3.812,04
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Publicaçãooficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIOSUPORTE DE EXTINTOR DE INCENDIO - MATERIAL: AÇO, ALTURA: 34, LARGURA: 19, TIPO: REDONDO, ACABAMENTO: BICROMATIZADO | 18 | R$ 211,78 | R$ 3.812,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.812,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.812,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000068 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.812,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.812,04
Faturas
- 000028 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.812,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000068 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000290/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.812,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704347
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.