Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
PROCESSO: 23411.018782/2025-63 - CAMPUS AV. ARAPONGAS - PE 90013/2024 - MATERIAL TI
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA (CNPJ 44.653.093/0001-29) para: processo: 23411.018782/2025-63 - campus av. arapongas - pe 90013/2024 - material ti. Valor global contratado: R$ 982,90. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDACNPJ 44.653.093/0001-29
- Processooficial
- 23411.018782/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 982,90
- Valor globaloficial
- R$ 982,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D, PADRÃO FFF/FDM, TIPO GABINETE FECHADO, MATERIAL GABINETE ALUMÍNIO, CONEXÃO USB/CARTÃO SD, ÁREA MÍNIMA DE IMPRESSÃO 250 X 250 X 400 MM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MES… | 10 | R$ 98,29 | R$ 982,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 982,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 982,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 982,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 982,90
Faturas
- 3151 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 982,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018782/2025-63
valor global após o termo: R$ 982,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704394
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.