Contrato federal · Empenho 2025NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS CONFORME DISPENSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA RFB EM MANAUS/AM.
DELEGACIA DA RFB EM MANAUS (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA (CNPJ 19.590.049/0001-70) para: aquisição de diversos materiais conforme dispensa para atender as demandas das unidades da rfb em manaus/am.. Valor global contratado: R$ 706,90. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM MANAUS 170209
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDACNPJ 19.590.049/0001-70
- Processooficial
- 10283-723689/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 706,90
- Valor globaloficial
- R$ 706,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURAMATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO: POLIETILENO, COMPRIMENTO: 21 | 60 | R$ 6,10 | R$ 366,00 |
| GRAMPEADORCAPACIDADE: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINTURA EPÓXI, MATERIAL: METAL, TAMANHO GRAMPO: 24/6 E 26/6, TIPO: MESA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA | 30 | R$ 8,13 | R$ 243,90 |
| ESTILETETIPO: LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA: 18, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 1 TRAVA AUTOMÁTICA E 1 TRAVA MANUAL | 50 | R$ 1,94 | R$ 97,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 706,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 706,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000062 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 706,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 706,90
Faturas
- 2162 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 706,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000062 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283-723689/2025-35
valor global após o termo: R$ 706,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704402
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.