Contrato federal · Empenho 2025NE000489 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ASCOM E TV IFMA, CONFORME PROCESSO 23249.054424.2024-62.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO contratou AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 27.840.547/0001-51) para: para atender aquisição de material de consumo para ascom e tv ifma, conforme processo 23249.054424.2024-62.. Valor global contratado: R$ 2.824,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO 158128
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 27.840.547/0001-51
- Processooficial
- 23249.054424.2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.824,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.824,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLASHFLASH, TIPO SPEEDLITE 600 EX, COMPATIBILIDADE EQUIPAMENTO CÂMERA DIGITAL CANON, TIPO ALIMENTAÇÃO PILHA, DIMENSÕES 78 X 143,2 X 122,7 MM | 2 | R$ 856,00 | R$ 1.712,00 |
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO DINÂMICO, POTÊNCIA 20 MW, IMPEDÂNCIA 32 OHMS, FREQÜÊNCIA 20KHZ, TIPO FONE HEADPHONE, SENSIBILIDADE 96 DB | 4 | R$ 278,00 | R$ 1.112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.824,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.824,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000489 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.824,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.824,00
Faturas
- 1933 · emitida 29/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.824,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000489 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054424.2024-62
valor global após o termo: R$ 2.824,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704411
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.