Contrato federal · Empenho 2025NE000490 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ASCOM E TV IFMA, CONFORME PROCESSO 23249.054424.2024-62.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO contratou NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO (CNPJ 55.593.835/0001-94) para: para atender aquisição de material de consumo para ascom e tv ifma, conforme processo 23249.054424.2024-62.. Valor global contratado: R$ 3.040,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO 158128
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELOCNPJ 55.593.835/0001-94
- Processooficial
- 23249.054424.2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 MB, TIPO CARTAO FLASH CARD, USO CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, APLICAÇÃO GRAVAÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS | 8 | R$ 235,00 | R$ 1.880,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO 1 CATRACA ELETRÔNICA, SISTEMA ELETROQUÍMICO NIMH, TENSÃO NOMINAL 7,2 V | 2 | R$ 385,00 | R$ 770,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO 1 CATRACA ELETRÔNICA, SISTEMA ELETROQUÍMICO NIMH, TENSÃO NOMINAL 7,2 V | 1 | R$ 390,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000490 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.040,00
Faturas
- 76 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000490 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054424.2024-62
valor global após o termo: R$ 3.040,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704412
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.