Contrato federal · Empenho 2025NE000812 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 6083/2025-97- UTENSÍLIO DE COZINHA VALENÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 40.261.798/0001-40) para: processo 6083/2025-97- utensílio de cozinha valença. Valor global contratado: R$ 139,29. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDACNPJ 40.261.798/0001-40
- Processooficial
- 23063.006083/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 139,29
- Valor globaloficial
- R$ 139,29
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 24 CM, CORBRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA | 10 | R$ 2,99 | R$ 29,90 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ | 1 | R$ 109,39 | R$ 109,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 139,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8,15
- Pagocalculado
- R$ 131,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000812 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8,15 · pago R$ 131,14
Faturas
- 44 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000812 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000812 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.006083/2025-97
valor global após o termo: R$ 139,29 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704423
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.