Contrato federal · Empenho 2025NE000288 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITACAO 231/2025 - 158141 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS (CORTINAS) - TED 16114 - BANCADA GAUCHA - NUM TRANS: 1AAZOL - 23360.001592/2025-50 - IE CAMPUS BG 010015…
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou PERSIANAS PERSIBENTO LTDA (CNPJ 00.877.844/0001-15) para: dispensa de licitacao 231/2025 - 158141 - pecas nao incorporaveis a imoveis (cortinas) - ted 16114 - bancada gaucha - num trans: 1aazol - 23360.001592/2025-50 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 24.205,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- PERSIANAS PERSIBENTO LTDACNPJ 00.877.844/0001-15
- Processooficial
- 23360.001592/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00672/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.205,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.205,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTINACortina - material: tecido, cor: branca, características adicionais: blackout, aplicação: ambiente profissional, trilho: suiço de teto | 1 | R$ 685,00 | R$ 685,00 |
| CORTINACortina - material: tecido, cor: branca, características adicionais: blackout, aplicação: ambiente profissional, trilho: suiço de teto | 21 | R$ 1.120,00 | R$ 23.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.205,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.205,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000288 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.205,00 · a liquidar R$ 24.205,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3731 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.205,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000288 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001592/2025-50
valor global após o termo: R$ 24.205,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704438
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 00:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.