Contrato federal · Empenho 2025NE000286 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITACAO 223/2025 - 158141 - APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS (AR-CONDICIONADO) - TED 16114 - BANCADA GAUCHA - NUM TRANS: 1AAZOL - 23360.001557/2025-31 - IE CAMPUS BG…
INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou EDU DALL AGNOL DE SOUZA (CNPJ 02.370.076/0001-34) para: dispensa de licitacao 223/2025 - 158141 - aparelhos e utencilios domesticos (ar-condicionado) - ted 16114 - bancada gaucha - num trans: 1aazol - 23360.001557/2025-31 - ie campus bg 0100157181. Valor global contratado: R$ 4.600,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS BENTO GONCALVES 158264
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- EDU DALL AGNOL DE SOUZACNPJ 02.370.076/0001-34
- Processooficial
- 23360.001557/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00671/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAparelho Ar Condicionado - tipo: split, capacidade refrigeração: 24.000, tensão: 220, freqüência: 60 | 1 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000286 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.600,00
Faturas
- 480 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000286 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.001557/2025-31
valor global após o termo: R$ 4.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704439
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.