Contrato federal · Empenho 2025NE000140 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.088663/2025-14 MATERIAL DE CONSUMO - PORTARIA 0470/2025-DORC PE 90005/2025- UFPE
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 08.388.921/0001-85) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.088663/2025-14 material de consumo - portaria 0470/2025-dorc pe 90005/2025- ufpe. Valor global contratado: R$ 402,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDACNPJ 08.388.921/0001-85
- Processooficial
- 23076.088663/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 402,00
- Valor globaloficial
- R$ 402,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, QUANTIDADE PINOS 3 UN, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CONEXÃO TOMADA 2P+T | 15 | R$ 13,90 | R$ 208,50 |
| ADAPTADORADAPTADOR, QUANTIDADE PINOS 3 UN, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, CONEXÃO TOMADA 2P+T | 15 | R$ 12,90 | R$ 193,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 402,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 402,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000140 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 402,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 402,00
Faturas
- 2457 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 402,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000140 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.088663/2025-14
valor global após o termo: R$ 402,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704479
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.