Contrato federal · Empenho 2025NE000087 · Comprasnet Contratos
SRP 90137/24 - UASG 154051 - MATERIAL DE CONSUMO - CABO DE REDE. PROC. 23437.001266.2025-10. OFICIO 135/25 - CLT/SZN. SETOR REQUISITANTE: CTI-SZN.
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VOLTELE CONECTA LTDA (CNPJ 28.806.187/0001-34) para: srp 90137/24 - uasg 154051 - material de consumo - cabo de rede. proc. 23437.001266.2025-10. oficio 135/25 - clt/szn. setor requisitante: cti-szn.. Valor global contratado: R$ 4.972,14. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- VOLTELE CONECTA LTDACNPJ 28.806.187/0001-34
- Processooficial
- 23437.001266.2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.972,14
- Valor globaloficial
- R$ 4.972,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO LSZH(LOW SMOKE ZERO HALOGEN), MATERIAL CONDUTOR COBRE NÚ, BITOLA CONDUTOR 23 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO NÃO BLINDADO, TIPO CABO UTP 6, COR VERMELHA, PA… | 10 | R$ 828,69 | R$ 8.286,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.286,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.286,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000087 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.286,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.286,90
Faturas
- 2865 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.286,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000087 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001266.2025-10
valor global após o termo: R$ 4.972,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704484
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.