Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER AO DIEPE, CONFORME SOLICITAÇÃO (2749236), E SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (2754701), PARA A MANUTENÇÃO DA…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: empenho referente a aquisição de materiais agropecuários para atender ao diepe, conforme solicitação (2749236), e solicitação de execução de despesa (2754701), para a manutenção das atividades do campus ariquemes.. Valor global contratado: R$ 197,02. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23243.003650/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197,02
- Valor globaloficial
- R$ 197,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 56 CM, LARGURA 36 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS., COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SPAÇO PARA GRAVAÇÃO PERSONALIZADA,, C… | 2 | R$ 57,56 | R$ 115,12 |
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CEPA PLÁSTICO, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 2 | R$ 40,95 | R$ 81,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 197,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 197,02
Faturas
- 6649 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 197,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003650/2025-16
valor global após o termo: R$ 197,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704550
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.