Contrato federal · Empenho 2025NE000325 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DIRETA Nº 94/2025 - DISPENSA DE LICITACAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IDENTIFICACAO VISUAL DESTINADOS A REALIZACAO DE EVENTOS INST…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou RM COMERCIO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA (CNPJ 44.280.593/0001-62) para: contratacao direta nº 94/2025 - dispensa de licitacao - valor que se empenha para contratacao de servicos graficos e de identificacao visual destinados a realizacao de eventos institucionais do campus dois vizinhos da ut…. Valor global contratado: R$ 2.825,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDACNPJ 44.280.593/0001-62
- Processooficial
- 23064.050447/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.825,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.825,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPlaca Homenagem - características adicionais: conforme modelo do órgão, comprimento placa: 8, largura da placa: 2, material placa: aço escovado | 25 | R$ 113,00 | R$ 2.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.825,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.825,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.825,00
Faturas
- 1680 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000325 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.050447/2025-47
valor global após o termo: R$ 2.825,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704551
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.