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Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÕES EM DOCUMENTOS SEI NS. (2799899) E (2805131).

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA (CNPJ 24.584.199/0001-00) para: empenho referente a aquisição de material de expediente, para a manutenção das atividades do campus ariquemes, conforme solicitações em documentos sei ns. (2799899) e (2805131).. Valor global contratado: R$ 4.240,00. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
Local da unidadeoficial
ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
Fornecedoroficial
BRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDACNPJ 24.584.199/0001-00
Processooficial
23243.012727/2025-49
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90025/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.240,00
Valor globaloficial
R$ 4.240,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/10/2025
Vigênciaoficial
16/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR200R$ 21,20R$ 4.240,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.240,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 4.240,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000187 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.240,00

Faturas

  • 1677 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.240,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000187 · 16/10/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012727/2025-49

    valor global após o termo: R$ 4.240,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBRS SERVICOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 704558
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 11:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.