Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GELADEIRA INDUSTRIAL 06 PORTAS (ITEM 08 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2025) PARA RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS GUARAPAUVA DA UTFPR.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou PROSPERAR PRODUTOS LTDA (CNPJ 30.802.043/0001-51) para: aquisição de geladeira industrial 06 portas (item 08 da ata de registro de preços nº 050/2025) para restaurante universitário do campus guarapauva da utfpr.. Valor global contratado: R$ 9.816,76. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- PROSPERAR PRODUTOS LTDACNPJ 30.802.043/0001-51
- Processooficial
- 23064.038114/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.816,76
- Valor globaloficial
- R$ 9.816,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR ALIMENTOSREFRIGERADOR ALIMENTOS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO EXTERNO AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, QUANTIDADE PORTAS 6 UN, CAPACIDADE 1.553 L | 1 | R$ 9.816,76 | R$ 9.816,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.816,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.816,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 24/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.816,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.816,76
Faturas
- 2264 · emitida 14/11/2025 · PagoR$ 9.816,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.038114/2025-40
valor global após o termo: R$ 9.816,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.