Contrato federal · Empenho 2025NE000517 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90011/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19347 DO PPE - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA. E OBRIGATORIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S) CONTATO(S):…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 54.143.633/0001-88) para: empenho do pregao 90011/2025 para atender ao pedido 19347 do ppe - coordenação do programa de pós-graduação em psicologia. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected]. Valor global contratado: R$ 641,70. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- ARB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 54.143.633/0001-88
- Processooficial
- 23069.185761/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 641,70
- Valor globaloficial
- R$ 641,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I , POTÊNCIA 800 W | 3 | R$ 213,90 | R$ 641,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 641,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 641,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000517 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 641,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 641,70
Faturas
- 424 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 641,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000517 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000517 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.185761/2025-08
valor global após o termo: R$ 641,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704596
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.