Contrato federal · Empenho 2025NE000270 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CAMPUS CAMPINA GRANDE DO IFPB.
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MARIZAN GOIS MONTEIRO (CNPJ 10.760.106/0001-47) para: serviço de manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos do gabinete odontológico do campus campina grande do ifpb.. Valor global contratado: R$ 2.140,00. Vigência de 16/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- MARIZAN GOIS MONTEIROCNPJ 10.760.106/0001-47
- Processooficial
- 23325.004144.2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2025
- Vigênciaoficial
- 16/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOManutenção em equipamentos de consultório odontológico | 1 | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000270 · 16/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.140,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.140,00
Faturas
- 93 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000270 · 16/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.004144.2025-34
valor global após o termo: R$ 2.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704604
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.