Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA DE LICITAÇÃO 22/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATIVIDADES DE ENSINO NAS AULAS PRÁTICAS DOS CURSO DE QUÍMICA E C…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 61.554.763 JULIA MARIA MENEGALE BENTO (CNPJ 61.554.763/0001-79) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa de licitação 22/2025 - aquisição de material laboratorial para atividades de ensino nas aulas práticas dos curso de química e cervejaria do ifsp - processo 23309.00170…. Valor global contratado: R$ 835,00. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- 61.554.763 JULIA MARIA MENEGALE BENTOCNPJ 61.554.763/0001-79
- Processooficial
- 23309.001705.2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 835,00
- Valor globaloficial
- R$ 835,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEaplicação: desentupir pias, ralos e vasos sanitários, aspecto físico: líquido, características adicionais: desencrustante fortemente alcalino, composição: hidróxido de sódio/hipoclorito de sódio/dispe… | 5 | R$ 167,00 | R$ 835,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 835,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 835,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 835,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 835,00
Faturas
- 14 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 835,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001705.2025-41
valor global após o termo: R$ 835,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704612
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.