Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT).
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou LKA BRINDES E SERVICOS LTDA (CNPJ 23.288.828/0001-92) para: aquisição de materiais para programa de qualidade de vida no trabalho (qvt).. Valor global contratado: R$ 6.180,63. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0009-68
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO TO - DNIT 393023
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- LKA BRINDES E SERVICOS LTDACNPJ 23.288.828/0001-92
- Processooficial
- 50623.000978/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.944,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.180,63
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL NYLON TP CORDURA, CAPACIDADE 27 L, COR AZUL, APLICAÇÃOPADRONIZADA ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA,IMPERMEÁVEL,FECHAMENTOCOM ZÍPER, TIPO ALÇA 2 ALÇAS MÃO,2 ALÇAS COSTAS, RE… | 6.875 | R$ 89,90 | R$ 6.180,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.180,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.180,62
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.944,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.944,50
- 2025NE000070 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.236,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.236,12
Faturas
- 002300 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.236,12
- 002.021 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.944,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50623.000978/2025-89
valor global após o termo: R$ 4.944,50 · vigência até 31/12/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 06/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA PERSONALIZAÇÃO DAS MOCHILAS COM A LOGOMARCA INSTITUCIONAL DO DNIT, ADQUIRIDAS ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90089/2025-23.
valor global após o termo: R$ 6.180,63 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704618
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.