Contrato federal · Empenho 2025NE001789 · Comprasnet Contratos
SRP 90060/2024 PEDIDO 5077 CCQFA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou FIK COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 20.840.177/0001-03) para: srp 90060/2024 pedido 5077 ccqfa prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 1.366,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FIK COMERCIO DE ARTIGOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 20.840.177/0001-03
- Processooficial
- 23110.021694/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.366,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.366,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARBANTEBARBANTE, MATERIAL ALGODÃO, COR NATURAL | 2 | R$ 11,00 | R$ 22,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 95% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚM… | 6 | R$ 14,00 | R$ 84,00 |
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 15 MM, CAPACIDADE* ATÉ 25 UNIDADES | 14 | R$ 90,00 | R$ 1.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.366,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.366,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001789 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.366,00 · a liquidar R$ 1.366,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1869 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.366,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001789 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001789 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.021694/2024-52
valor global após o termo: R$ 1.366,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704665
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.