Contrato federal · Empenho 2025NE001948 · Comprasnet Contratos
SRP 90031/2025 PEDIDO 5369 FO PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA (CNPJ 05.247.406/0001-97) para: srp 90031/2025 pedido 5369 fo prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 2.232,50. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDACNPJ 05.247.406/0001-97
- Processooficial
- 23110.021828/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.232,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.232,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRINHATORNEIRINHA, VIAS 3 VIAS, MATERIAL* POLÍMERO, TIPO CONECTOR LUER LOCK/ SLIP, PRESSÃO MÁXIMA ATÉ CERCA DE 100 PSI, COMPONENTE ADICIONAL C/ EXTENSOR, COMPRIMENTO CERCA DE 120 CM, CALIBRE CERCA DE 12 FRE… | 50 | R$ 34,65 | R$ 1.732,50 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA | 10 | R$ 50,00 | R$ 500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.232,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.232,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001948 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.232,50 · a liquidar R$ 2.232,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14365 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.232,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001948 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001948 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.021828/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.232,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704685
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.