Contrato federal · Empenho 2025NE001696 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 19109 INF, AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: siacompras 19109 inf, aquisição de aparelhos de ar condicionado. Valor global contratado: R$ 5.274,00. Vigência de 02/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23069.185802/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.274,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.274,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 27.000 BTU, VAZÃO AR 16,6 M3 H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, MODELO JANELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 ACJ/ COMPRESSOR ROTATIVO | 1 | R$ 5.274,00 | R$ 5.274,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.274,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.274,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001696 · 02/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.274,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.274,00
Faturas
- 2328 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.274,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001696 · 02/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001696 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.185802/2025-58
valor global após o termo: R$ 5.274,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704720
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.