Contrato federal · Empenho 2025NE000658 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA E PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 32.680.572/0001-55) para: aquisição de materiais de alvenaria e pintura para atender as demandas das unidades da universidade federal de sergipe. Valor global contratado: R$ 1.590,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 32.680.572/0001-55
- Processooficial
- 23113.019903/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.590,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.590,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 25 | R$ 40,00 | R$ 1.000,00 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA | 5 | R$ 118,00 | R$ 590,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.590,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.590,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000658 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.590,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.590,00
Faturas
- 1087 · emitida 24/10/2025 · PagoR$ 1.000,00
- 1013 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 590,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000658 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.019903/2024-78
valor global após o termo: R$ 1.590,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704773
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.