Contrato federal · Empenho 2025NE000667 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OS DEPARTAMENTOS DE ODONTOLOGIA DOS CAMPI DE LAGARTO (DOL) E ARACAJU (DOD), E O DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DE LAGARTO (DFOL).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 50.345.269/0001-88) para: aquisição de materiais de consumo para os departamentos de odontologia dos campi de lagarto (dol) e aracaju (dod), e o departamento de fonoaudiologia de lagarto (dfol).. Valor global contratado: R$ 1.999,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- DENTAL PORTO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 50.345.269/0001-88
- Processooficial
- 23113.005861/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICORESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR INCOLOR/ROSA | 20 | R$ 38,00 | R$ 760,00 |
| REVELADOR RADIOLÓGICOREVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA P/ USO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL | 80 | R$ 7,99 | R$ 639,20 |
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICORESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 20 | R$ 29,99 | R$ 599,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.999,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000667 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.999,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.999,00
Faturas
- 5329 · emitida 05/08/2025 · PagoR$ 1.999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000667 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000667 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.005861/2024-98
valor global após o termo: R$ 1.999,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704783
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.