Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPIRITO SANTO (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ 94.622.230/0001-36) para: o objeto do presente instrumento é a eventual aquisição de mobiliário de escritório nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 106.800,00. Vigência de 06/11/2025 a 20/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ESPIRITO SANTO 114619
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDACNPJ 94.622.230/0001-36
- Processooficial
- 03632.000193/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90225/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 106.800,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 20/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 120 | R$ 890,00 | R$ 106.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 106.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 106.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000277 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 106.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.800,00
Faturas
- 457919 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 106.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.