Contrato federal · Empenho 2025NE001006 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PURIFICACAO DE AGUA. DFD 229/2025 - 1928669. PROCESSO ORIGEM: 23112.023676/2025-76 - 2025IN00299.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou PHOENIX LUFERCO LTDA (CNPJ 44.239.382/0001-86) para: aquisicao de equipamentos para purificacao de agua. dfd 229/2025 - 1928669. processo origem: 23112.023676/2025-76 - 2025in00299.. Valor global contratado: R$ 6.034,46. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- PHOENIX LUFERCO LTDACNPJ 44.239.382/0001-86
- Processooficial
- 23112.023676/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00299/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.034,46
- Valor globaloficial
- R$ 6.034,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPeças E Acessórios Purificador Água - tipo: tanque reservatório, referência 1: tankpe030, aplicação: purificador millipore | 1 | R$ 938,54 | R$ 938,54 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPeças E Acessórios Purificador Água - tipo: tanque reservatório, referência 1: tankpe030, aplicação: purificador millipore | 1 | R$ 886,92 | R$ 886,92 |
| APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUAAparelho Purificador De Água - tipo: osmose reversa/eletrodeionização ou destilação, voltagem: 110/220, vazão: 10, material gabinete: polipropileno, acessórios: tanque externo para armazenamento de ág… | 1 | R$ 4.209,00 | R$ 4.209,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.034,46
- A liquidarcalculado
- R$ 6.034,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001006 · 05/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.034,46 · a liquidar R$ 6.034,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 50231 · emitida 11/12/2025 · PendenteR$ 6.034,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001006 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.023676/2025-76
valor global após o termo: R$ 6.034,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.