Contrato federal · Empenho 2025NE000838 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA/PRAEC/UFPI, REFERENTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DO RU/CPCE, CAM…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: solicitação de empenho estimativo, da coordenadoria de nutri e dietética/praec/ufpi, referente ao documento de formalização de demanda, (gêneros p/atender à demanda do ru/cpce, campus de bom jesus/pi), processo 23111.055…. Valor global contratado: R$ 33.921,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23111.055803/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.921,00
- Valor globaloficial
- R$ 33.921,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO VERDE, TIPO TIPO 1 | 300 | R$ 10,30 | R$ 3.090,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 600 | R$ 8,55 | R$ 5.130,00 |
| FEIJÃO CARIOQUINHALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 2.100 | R$ 6,83 | R$ 14.343,00 |
| "FARINHA MANDIOCA""FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE BRANCA, TIPO 1 | 1.800 | R$ 6,31 | R$ 11.358,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.995,13
- A liquidarcalculado
- R$ 11.995,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000838 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.995,13 · a liquidar R$ 11.995,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6564 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.766,88
- 6450 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.270,38
- 6434 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.339,00
- 6308 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.382,49
- 6037 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.934,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000838 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000838 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.055803/2025-68
valor global após o termo: R$ 33.921,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 704972
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.