Contrato federal · Empenho 2025NE000553 · Comprasnet Contratos
VALE ALIMENTACAO E REFEICAO - SI 40 - PNCP 00033/2025 - DFD Nº 798/2025 - (SEALMOX FE), DE 21 AGO 25 - SIORG 319894 - IN 90020/2025 - CREDENCIAMENTO 2023-PA-00001-FE - CONTRATO 008…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (CNPJ 19.207.352/0001-40) para: vale alimentacao e refeicao - si 40 - pncp 00033/2025 - dfd nº 798/2025 - (sealmox fe), de 21 ago 25 - siorg 319894 - in 90020/2025 - credenciamento 2023-pa-00001-fe - contrato 008/2024. Valor global contratado: R$ 974.996,96. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDACNPJ 19.207.352/0001-40
- Processooficial
- 65509.004014/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 974.996,96
- Valor globaloficial
- R$ 974.996,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Publicaçãooficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIOAdministração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio | 277.079 | R$ 239.955,32 | R$ 664.865,80 |
| ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIOAdministração de Tíquete ( Ticket ) / Vale Alimentação (Car-tão Eletrônico) - Sistema Convênio | 2.477 | R$ 103.000,00 | R$ 255.131,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 839.344,85
- A liquidarcalculado
- R$ 38.522,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 800.822,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000553 · 03/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 839.344,85 · a liquidar R$ 38.522,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 800.822,05
Faturas
- 68816 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 125.000,00
- 64207 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 123.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000553 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000553 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.004014/2025-93
valor global após o termo: R$ 974.996,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705010
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.