Contrato federal · Empenho 2025NE000899 · Comprasnet Contratos
ATENDER AO 2024PR9007, PREGÃO SRA 90002/2025 - ATA N.º 02/2025 - UASG.170114, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ACUCAR), PARA CGU-RJ/ALMOXARIFADO. LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.910.334/0001-56) para: atender ao 2024pr9007, pregão sra 90002/2025 - ata n.º 02/2025 - uasg.170114, aquisicao de material de consumo (acucar), para cgu-rj/almoxarifado. local de entrega: almoxarifado do mgi-sra/rj, rua debret, subsolo. proces…. Valor global contratado: R$ 45,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO DE JANEIRO 170114
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 10.910.334/0001-56
- Processooficial
- 10768.000044/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45,00
- Valor globaloficial
- R$ 45,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 10 | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000899 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45,00
Faturas
- 44496 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000899 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000899 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.000044/2025-88
valor global após o termo: R$ 45,00 · vigência até 31/12/2025
Termo de Rescisão 2025NE000899 · 31/12/2025
COMPRA ENCERRADA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705048
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.