Contrato federal · Empenho 2025NE000637 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O IFF POLO DE INOVACAO, CONFORME OFICIO 112/2025 - CADMREIT/DPICGREIT/IFFLU. PROCESSO 23317.…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de generos de alimentacao para o iff polo de inovacao, conforme oficio 112/2025 - cadmreit/dpicgreit/ifflu. processo 23317.006097.2025-62. Valor global contratado: R$ 1.111,60. Vigência de 08/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23317.006097/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.111,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.111,60
- Assinaturaoficial
- 08/10/2025
- Vigênciaoficial
- 08/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIAPADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO 3 ÓLEO DE SOJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS CERTIFICADOS | 90 | R$ 7,00 | R$ 630,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO SECA, SUBGRUPO BRANCA TORRADA, CLASSE FINA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 90 | R$ 3,99 | R$ 359,10 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 50 | R$ 2,45 | R$ 122,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.111,60
- A liquidarcalculado
- R$ 831,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000637 · 30/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.111,60 · a liquidar R$ 831,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 280,00
Faturas
- 003360 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 350,00
- 003213 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000637 · 08/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000637 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006097/2025-62
valor global após o termo: R$ 1.111,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705084
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.