Contrato federal · Empenho 2025NE001305 · Comprasnet Contratos
PERMANENTE: AQUISIÇÃO DA UNIDADE DE DISCO DE ARMAZENAMENTO - HD, SAS 300 GIGA BYTES DE CAPACIDADE, 10000 RPM, TAMANHO: 2.5 POLEGADAS TEM POR FUNÇÃO AMPLIAR A CAPACIDADE DE ARMAZENA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: permanente: aquisição da unidade de disco de armazenamento - hd, sas 300 giga bytes de capacidade, 10000 rpm, tamanho: 2.5 polegadas tem por função ampliar a capacidade de armazenamento de dados do servidor da faculdade…. Valor global contratado: R$ 2.459,52. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23117.010677/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00132/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.459,52
- Valor globaloficial
- R$ 2.459,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUnidade Disco - tipo: hot-plug, capacidade: 300, tamanho: 2,5, velocidade: 10.000, aplicação: servidor de rede, memória cache: 16, padrão: sas hot swap | 3 | R$ 819,84 | R$ 2.459,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.459,52
- A liquidarcalculado
- R$ 2.459,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001305 · 31/10/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.459,52 · a liquidar R$ 2.459,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1081 · emitida 14/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.459,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001305 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001305 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.010677/2025-19
valor global após o termo: R$ 2.459,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705153
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.