Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/KMT - AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 GER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 15.439.366/0001-39) para: trata-se da aquisição de medicamentos para atender as necessidades do dsei/kmt - aquisição por meio da ata de registro de preço 05/2025, oriunda do pregão eletrônico 90019/2024 gerenciado pela uasg 257023.. Valor global contratado: R$ 2.772,50. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 15.439.366/0001-39
- Processooficial
- 25052.001102/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.772,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.772,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 250 | R$ 11,09 | R$ 2.772,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.772,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.772,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.772,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.772,50
Faturas
- 13.546 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.772,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001102/2024-43
valor global após o termo: R$ 2.772,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705213
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.