Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO ITEM COMPRA: 00001 - BATERIA RECARREGAVEL, TIPO SELADA VRLA (REGULADAS POR VALVULAS) ESTACIONARIA, DURACAO CARGA 20 H, USO NOBREAK, CARACTERISTICAS A…
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ARMY BATERIAS LTDA (CNPJ 37.902.352/0001-42) para: material eletrico e eletronico item compra: 00001 - bateria recarregavel, tipo selada vrla (reguladas por valvulas) estacionaria, duracao carga 20 h, uso nobreak, caracteristicas adicionais dispensa adicao agua ou eletro…. Valor global contratado: R$ 8.100,00. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ARMY BATERIAS LTDACNPJ 37.902.352/0001-42
- Processooficial
- 25792.000370/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.100,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) ESTACIONÁRIA, DURAÇÃO CARGA 20 H, USO NOBREAK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPENSA ADIÇÃO ÁGUA OU ELETRÓLITO E DE AMBIENTE C, SISTEMA ELE… | 30 | R$ 270,00 | R$ 8.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.100,00
Faturas
- 1519 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000370/2025-65
valor global após o termo: R$ 8.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705224
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.