Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCAO COM PRAZO DE ENTREGA DE 15 DIAS, CONTADOS DA EMISSAO DA NOTA DE EMPENHO, EM REMESSA UNICA E CONFORME CLAUSULAS DO TERMO DE REFERENCIA DA DISPEN…

Name: Contrato 2025NE000074 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.007.350/0001-27) para: aquisicao de materiais de manutencao com prazo de entrega de 15 dias, contados da emissao da nota de empenho, em remessa unica e conforme clausulas do termo de referencia da dispensa eletronica: 000017/2025. processo 233…. Valor global contratado: R$ 72,00. Vigência de 24/10/2025 a 24/10/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
Unidade (UASG)oficial: IFPE - CAMPUS AFOGADOS DA INGAZEIRA 151911
Local da unidadeoficial: AFOGADOS DA INGAZEIRA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2600104
Fornecedoroficial: TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.007.350/0001-27
Processooficial: 23357.023964/2025-29
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00017/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 72,00
Valor globaloficial: R$ 72,00
Assinaturaoficial: 24/10/2025
Publicaçãooficial: 24/10/2025
Vigênciaoficial: 24/10/2025 a 24/10/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CHUVEIRO NÃO ELÉTRICOCHUVEIRO NÃO ELÉTRICO - BITOLA: 1/2 E 3/4, COMPRIMENTO BRAÇO: 35, COR: BRANCA, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: COM BRAÇO, SEM REGISTRO, DIÂMETRO: 6	6	R$ 12,00	R$ 72,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 72,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 72,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000074 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72,00

Faturas

598 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000074 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.023964/2025-29
valor global após o termo: R$ 72,00 · vigência até 24/10/2026

FornecedorTRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 705245
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:51

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.