Contrato federal · Empenho 2025NE000327 · Comprasnet Contratos
SRP 90011/2024 - UASG 160525. AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO, SOLICITADO POR FATIMA HELENA MARTINS DE OLIVEIRA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 28820 / 2025 - PROAD.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.849.683/0001-82) para: srp 90011/2024 - uasg 160525. aquisição de desfibrilador externo, solicitado por fatima helena martins de oliveira e autorizado através do despacho nº 28820 / 2025 - proad.. Valor global contratado: R$ 5.624,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIFEPAR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.849.683/0001-82
- Processooficial
- 23828.000074/25-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.624,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.624,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESFIBRILADOR EXTERNODESFIBRILADOR EXTERNO, MODELO EXTERNO E AUTOMÁTICO DE ACESSO PÚBLICO- DEA/ DA P, MODO DE FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, FORMA DE ONDA EXPONENCIAL TRUNCADO BIFÁSICO, RECURSOS AUXÍLIO PCR C/ REGISTRO DE EVEN… | 1 | R$ 5.624,00 | R$ 5.624,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.624,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000327 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.624,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.624,00
Faturas
- 1293 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000327 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23828.000074/25-84
valor global após o termo: R$ 5.624,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705260
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.