Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONTÊINERES DO TIPO CÂMARA FRIA DE CONGELAMENTO PARA O HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA.
HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou D. DA SILVA GAUTERIO LTDA (CNPJ 22.820.216/0001-36) para: contratação de serviço de instalação de contêineres do tipo câmara fria de congelamento para o hospital geral de santa maria.. Valor global contratado: R$ 96.530,00. Vigência de 07/11/2025 a 14/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA 160416
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- D. DA SILVA GAUTERIO LTDACNPJ 22.820.216/0001-36
- Processooficial
- 64594.016441/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 96.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.530,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 14/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - CÂMARA FRIA | 1 | R$ 23.200,00 | R$ 23.200,00 |
| CÂMARA FRIGORÍFICACÂMARA FRIGORÍFICA, TIPO CÂMARA CONGELAMENTO, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE DE PORTAS 01 UN, MATERIAL ISOLAMENTO TÉRMICO POLIURETANO INJETADO, SISTEMA REFRIGERAÇÃO A GÁS, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 15.000 KG,… | 1 | R$ 73.330,00 | R$ 73.330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 96.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 96.530,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 28/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 73.330,00 · a liquidar R$ 73.330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000171 · 28/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.200,00 · a liquidar R$ 23.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2025 · Não informada
Sem observações.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705273
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.