Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/KMT - AQUISIÇÃO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 10/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90019/2024 GER…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 51.837.171/0001-00) para: trata-se da aquisição de medicamentos para atender as necessidades do dsei/kmt - aquisição por meio da ata de registro de preço 10/2025, oriunda do pregão eletrônico 90019/2024 gerenciado pela uasg 257023.. Valor global contratado: R$ 8.645,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 51.837.171/0001-00
- Processooficial
- 25052.001102/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.645,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.645,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IBUPROFENOIBUPROFENO, DOSAGEM 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO ORAL | 3.500 | R$ 2,47 | R$ 8.645,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.645,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.645,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 15/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.645,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.645,00
Faturas
- 000.000.881 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.645,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.001102/2024-43
valor global após o termo: R$ 8.645,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.