Contrato federal · Empenho 2025NE000292 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO OFICIO 107/2025 - DAPF/DG/CR/REITORIA/IFPB. REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS PARA PROJEÇÃO RETRÁTEIS. PE SRP 90016/2024 - UASG 158138 - P…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 65.865.065/0001-45) para: emissao de nota de empenho em atendimento ao oficio 107/2025 - dapf/dg/cr/reitoria/ifpb. referente a aquisicao de telas para projeção retráteis. pe srp 90016/2024 - uasg 158138 - processo adminstrativo 23800.001334.2025-…. Valor global contratado: R$ 1.469,70. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- TAHITI COMUNICACAO VISUAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 65.865.065/0001-45
- Processooficial
- 23800.001334.2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.469,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.469,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL AUTOMÁTICO, MATERIAL MATTE WITE, COR ACABAMENTO PRETA, ALTURA 180 CM, LARGURA 2,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA, TIPO TELA RET… | 3 | R$ 489,90 | R$ 1.469,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.469,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.469,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000292 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.469,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.469,70
Faturas
- 7551 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.469,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000292 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000292 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001334.2025-47
valor global após o termo: R$ 1.469,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705378
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.