Contrato federal · Empenho 2025NE000220 · Comprasnet Contratos
PROCESSO LICITATÓRIO/ADESÃO23114.917386/2025-75, REF. AO PREGAO SRP 90011/2025, UG 154051 - UFV-VIÇOSA. EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE R…
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 37.813.746/0001-24) para: processo licitatório/adesão23114.917386/2025-75, ref. ao pregao srp 90011/2025, ug 154051 - ufv-viçosa. efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 5.390,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- CONNEXAO ELETRICA, HIDRAULICA E INFORMATICA LTDACNPJ 37.813.746/0001-24
- Processooficial
- 23114.917386/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 9 W, TIPO BASE G13, FORMATO TUBULAR T8, EQUIVALÊNCIA FLUORESCENTE DE 20W | 1.000 | R$ 5,39 | R$ 5.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000220 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.390,00
Faturas
- 168 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000220 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.917386/2025-75
valor global após o termo: R$ 5.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705461
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.