Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA GLOBAL COMÉRCIO ONLINE LTDA - CNPJ 47.277.967/0001-86 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARROS ABASTECEDORES ADAPTADOS PARA TRANSPORTE DE CARGAS UTILIZADOS NA PENITENCIÁRI…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 47.211.967/0001-86) para: despesa empenhada global comércio online ltda - cnpj 47.277.967/0001-86 referente à aquisição de carros abastecedores adaptados para transporte de cargas utilizados na penitenciária federal em catanduvas-pr, nos termos e…. Valor global contratado: R$ 370,63. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 47.211.967/0001-86
- Processooficial
- 08117.004078/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00148/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,63
- Valor globaloficial
- R$ 370,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO TRANSPORTEmaterial corpo: aço, tipo aro roda: alumínio, capacidade carga: 400, características adicionais: altura 1440 mm, largura 450mm, entre rodas 620mm, | 24.945 | R$ 1.485,79 | R$ 370,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,63
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 370,63
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 14/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 370,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 370,63
Faturas
- 0535 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 370,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.004078/2025-64
valor global após o termo: R$ 370,63 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705470
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.