Contrato federal · Empenho 2025NE000100 · Comprasnet Contratos
SRP 93500/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUT DE IMÓVEIS - PROCESSO 23432.000093.2025-54 - DESPACHO 2009734 DAA-CTD - SETOR SOLICITANTE CAE-CTD - CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 16981/2…
IFSP - CAMPUS CATANDUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou M.A.T.JUSTINO PERSIANAS (CNPJ 02.748.406/0001-82) para: srp 93500/2024 - aquisição de material de manut de imóveis - processo 23432.000093.2025-54 - despacho 2009734 daa-ctd - setor solicitante cae-ctd - conforme artigo 2 da lei 16981/2024 - prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 4.560,00. Vigência de 12/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CATANDUVA 158520
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3511102
- Fornecedoroficial
- M.A.T.JUSTINO PERSIANASCNPJ 02.748.406/0001-82
- Processooficial
- 23432.000093.2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2025
- Publicaçãooficial
- 12/08/2025
- Vigênciaoficial
- 12/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO VERTICAL, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MECANISMO AUTO-REGULÁVEL, CORRENTE DE COMANDO, LARGURA LÂMINA DE 9 A 11 CM, ESPESSURA LÂMIN… | 60 | R$ 76,00 | R$ 4.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000100 · 12/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.560,00
Faturas
- 1792 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000100 · 12/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23432.000093.2025-54
valor global após o termo: R$ 4.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 705517
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.